| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1806347581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 581000 - Jedná se o úhradu faktury za dodávání pneumatik a disků kol pro automobilní a speciální techniku dle přílohy; obj. č. 275645/4/2018-5810; sml. č. 5768/2017-5810; ag. č. 1758100010101. Odúčtování PÚZ ve výši 1 681,00 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 19.12.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1681 |
| Celková částka v CZK | 1 681 Kč |
| Účastník |
PNEU HNÍDEK, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25497561 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/5fb93c4f-20f7-459e-ab67-47c8a534c51d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
