| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189200987 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0503 - objednávka č. 6440-0503-2018-143 - Zajištění komplexního servisu, zajištění provozuschopnosti a bezpečného provozu výtahu
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 23.04.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 2323 |
| Celková částka v CZK | 2 323 Kč |
| Účastník |
ELEKTRO MOSEV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 42228573 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/60a33d55-4278-41fb-89e9-2254dea457fc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
