| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800093867200 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Nákup ochranného obalu na prapor a 27 ks stolních vlaječek, DÚD 1800471
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 10197,93 |
| Celková částka v CZK | 10 198 Kč |
| Účastník |
ALERION, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26927365 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/63460ffe-fb43-4baa-ae24-4dfa3bc01077
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
