| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 169202355 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0227 - poskytování energií a služeb SML č. O-001-2012, červen 2016
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 13.07.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 14149,99 |
| Celková částka v CZK | 14 150 Kč |
| Účastník |
JIHOČESKÉ LETIŠTĚ Č.BUDĚJ
|
| IČO účastníka | 26093545 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/64792f34-aaad-4712-b967-28311f37f4cc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
