| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800442662400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
662400 SpMO 17939/2018-6624 Provedení servisu strojů JLG 4017 RS po 50 Mth.
Dle telefonického dohovoru s pí. Škardovou je prodloužena splatnost faktury do 26.7.2018, z důvodu pozdního převzetí faktur,( faktury byly omylem odeslány k VÚ 5512 Praha ).
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13250,71 |
| Celková částka v CZK | 13 251 Kč |
| Účastník |
LINDE MATERIAL HANDLING ČESKÁ REPUBLIKA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 00676977 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/64962c13-ef21-45b2-af39-15b4fd99b92e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
