| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800213182400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS182400 - Jedná se o úhradu za nákup zápalek pro zabezpečení ženijní čety a materiálu do KPZ pro příslušníky v místě nasazení.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 03.07.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 12301 |
| Celková částka v CZK | 12 301 Kč |
| Účastník | JAROSLAV BARTOŠ |
| IČO účastníka | neuvedeno |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/649ca92d-e746-44c9-97d1-111dae61eef8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
