Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159202465 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0630 - svoz a likvidace odpadů, SOD č. 82/99 + dodatky 1-5, 7
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 06.08.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 4872 |
Celková částka v CZK | 4 872 Kč |
Účastník |
SOMPO, A. S.
|
IČO účastníka | 25172263 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/65546df0-682e-42e8-848b-b073431810d7
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.