| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 153200114 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
nákup tonerů a tiskových náplní; KS evidována v knize 299401, č. 1529940110035; nákup tonerů a tisk.náplní - DZRO ZHN KTVF, DÚD 01500445
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.07.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 50917 |
| Celková částka v CZK | 50 917 Kč |
| Účastník |
STEELMET, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25590511 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/65632118-e98a-4642-8dec-4a4c331368c9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
