| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1860000591 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Nákup nábytku na základě rámcové dohody 171050344 a prováděcí kupní smlouvy č. 020 /2018.
NS 115000/121600, 153400, 184100, sml. 171050345.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.07.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1073255,48 |
| Celková částka v CZK | 1 073 255 Kč |
| Účastník |
ENPRAG, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 62743741 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/65ec4b2a-500e-4b28-9ad6-50747474aa48
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
