Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800102684830 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
684830 - Nákup 10 ks upínacích popruhů (zabezpečení mise). DÚD: 01800167.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 27.06.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 3025 |
Celková částka v CZK | 3 025 Kč |
Účastník |
REO AMOS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 42767181 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/67f6ddb0-3d4a-4720-8e74-e12f92efdb50
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.