| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 185600428 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Materiální vybavení CLZS pro vzdušné odsuny - nákup (část 3), č. smlouvy 185610215, NS 684820/115000.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 900240 |
| Celková částka v CZK | 900 240 Kč |
| Účastník |
S & T PLUS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25701576 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/68027804-b465-4483-b4a8-040a71838cfc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
