| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700498684808 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684808, proplacení faktury BAXTER CZECH spol. s r.o., spotřební materiál k dialýze - 4 druhy, EVZ 198, SD 205, obj. 380, T00417V00022752. Firma je výhradním distributorem požadovaného materiálu. Dodací list 17004375,
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 08.08.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 11748 |
| Celková částka v CZK | 11 748 Kč |
| Účastník |
BAXTER CZECH, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 49689011 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/694951b4-c659-4817-8364-411b0cdd8ecd
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
