| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700149510400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 510400 - Nákup zimního vybavení - stojany na lyže a mazací stolice. DÚD 1700444, 1700445
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.05.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 19497 |
| Celková částka v CZK | 19 497 Kč |
| Účastník |
PAVEL DENK
|
| IČO účastníka | 46858580 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6a99322a-79b3-46e0-9afb-33ab40558457
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
