| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1704517581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 581000 - Jedná se o úhradu faktury za nákup ochranných pracovních prostředků, viz. příloha, sml.č. 207-1/2015-5810; obj.č. 34/15/17/2017-5810. Odúčtování PÚZ ve výši 47 874,00 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 18.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 42486 |
| Celková částka v CZK | 42 486 Kč |
| Účastník |
VKUS-BUSTAN, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26841410 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6bf1c096-2d77-4b47-ab35-b659b2c05fd3
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
