| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189303258 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0711 Opava, KDF 2 - vodné a stočné za období od 19.10, do 31.12.2018 ve vojenském objektu KVV Matiční ul. Ostrava
na faktuře DUZP 3.1.2019
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.12.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 6184 |
| Celková částka v CZK | 6 184 Kč |
| Účastník |
OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A. S.
|
| IČO účastníka | 45193673 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6d090b0b-95b0-4afe-8ff2-64f648977162
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
