Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700598485400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 485400 - Nákup plastových palet dle VŘ ev.č. SpMO 817/163/2017-4854. DÚD: 01711335.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 26.09.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 33348 |
Celková částka v CZK | 33 348 Kč |
Účastník |
TBA PLASTOVÉ OBALY, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27518949 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6df1f4bf-ea05-4218-b37b-bbdfc4cc8508
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.