Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800799137300 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
137300 oprava VW Transporter, 025-06-12.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 16.08.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 6569,48 |
Celková částka v CZK | 6 569 Kč |
Účastník |
SAN PLUS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 62240129 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6e6d21c7-2d9c-4984-9f44-432e19a2255d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.