| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900064431200 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
431200 Nákup sněhových řetězů 180/60 R15 na vozidla Škoda Fabia
DÚD 01900146
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 24.01.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4787 |
| Celková částka v CZK | 4 787 Kč |
| Účastník |
AUTO KELLY, A. S.
|
| IČO účastníka | 24787426 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6e8b7a7e-3ee5-431a-8410-1af650e3052a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
