| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179302531 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0623 Prostějov, KDF 142 - pravidelná servisní prohlídka a kontrola vzduchotechnického zařízení na budovách
v areálu Leteckých kasáren a Letiště Prostějov a na pěchotní střelnici Hamry - 09/2017
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 12.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 93871,8 |
| Celková částka v CZK | 93 872 Kč |
| Účastník |
AC EURO, A. S.
|
| IČO účastníka | 28264347 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/6f7f5bd8-dd41-4bde-8efe-9227389ec067
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
