Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179102111 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
SOD Z0001761 Odvoz komunílního odpadu z objektu Na Marně PS0014
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 05.04.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 460 |
Celková částka v CZK | 460 Kč |
Účastník |
PRAŽSKÉ SLUŽBY, A. S.
|
IČO účastníka | 60194120 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7183856f-9465-407a-a2ec-792045d2d7d2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.