| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179202883 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0547 - objednávka č. 6440-0547-2017-016 - Chemická likvidace ploch kolem horolezecké stěny JAKUB u VSŠ a VOŠ Moravská Třebová
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 08.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 10553 |
| Celková částka v CZK | 10 553 Kč |
| Účastník |
TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE KVĚTNÁ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27496996 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/718b54a4-9cc5-4db3-bb17-a596708f4ec8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
