Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700719137300 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
137300 nákup ND padákové techniky DUD 1700400 + VVM
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 26.07.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 58080 |
Celková částka v CZK | 58 080 Kč |
Účastník |
PARASHOP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25924745 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/728706a3-8792-4895-88b3-5fc5000abc9b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.