| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600470684820 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684820 - Nákup - šíci mater. a extraktor svorek zab. jednotek ÚU AČR eNRF
Faktura byla číselně i obsahově přezkoušena a souhlasí.
Dodaný materiál co do jakosti a množství souhlasí s fakturovanými hodnotami,
byl správně převzat a fakturovaná částka so
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.11.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13216,1 |
| Celková částka v CZK | 13 216 Kč |
| Účastník |
MEDTRONIC CZECHIA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 64583562 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/75479cac-b96f-4bca-9175-b6a397d68a11
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
