| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800171684808 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684808, proplacení faktury společnosti MYJÓMI družstvo invalidů, mytí techniky pro Brno za 3/2018 (Škoda Fabia 024-37-06, Renault master 268-09-67, vlek 339-64-90, Mercedes sprinter 212-10-79).
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.03.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1550 |
| Celková částka v CZK | 1 550 Kč |
| Účastník |
MYJÓMI DRUŽSTVO INVALIDŮ
|
| IČO účastníka | 02836823 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7573eab0-08b5-4752-bbd0-51f53172a235
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
