Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600324866000 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 8660 Nákup 5 ks promítacích pláten. DUD 01601749, SU 028 celkem 21.780,- Kč.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 23.08.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 33759 |
Celková částka v CZK | 33 759 Kč |
Účastník |
CHRÁNĚNÁ DÍLNA TIRO BLANSKO, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27714357 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/76318de3-2913-457e-aee9-5ee3b0972360
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.