| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 185201321 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Servisní podpora letounů L-39 a L-159 (FOSS)
NS 721400/135000, č. sml. 155210217, podmíněný závazek 601740100241/11
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 12.12.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 68590,06 |
| Celková částka v CZK | 68 590 Kč |
| Účastník |
AERO VODOCHODY AEROSPACE, A. S.
|
| IČO účastníka | 24194204 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/769857d3-4594-4112-a3c2-a3f0b67fb875
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
