| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 185700160 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Nákup nábytku na základě rámcové dohody 171050343 a prováděcí kupní smlouvy č. 014/2018.
NS 115000/130400, 231600, 485401, 515300, 551200, 551210, 551220, 684801, 684804, 684808, 684820, 695000, sml. 171050343
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.07.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3051450,6 |
| Celková částka v CZK | 3 051 451 Kč |
| Účastník |
ARTSPECT, A. S.
|
| IČO účastníka | 28123395 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/76a0b358-a6dd-419e-ae66-7f92486557c3
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
