Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800232182400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 182400 - Nákup vybavení do KPZ. Vybavení jednotlivce pro výcvik S.E.R.E. v misi eFP Litva.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 03.07.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 50536 |
Celková částka v CZK | 50 536 Kč |
Účastník | JAROSLAV BARTOŠ |
IČO účastníka | neuvedeno |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/76ce7718-38b5-4ad3-a09f-86ac963e51d8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.