Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 185700248 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Zařízení velkokuchyňské pro Agenturu služeb – spotřebiče - nákup - dílčí dodávka. Příjemce materiálu NS 581000.
NS 115000/581000, sml. 175710251
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 13.11.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 185130 |
Celková částka v CZK | 185 130 Kč |
Účastník |
HOSPIMED, S. R. O.
|
IČO účastníka | 00676853 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7781a9f2-1e6d-40c8-994a-d061df37725f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.