| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189300245 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0624 Vyškov,KDF 25 - Nákup elektromateriálu k zabezpečení oprav elektrozařízení v rámci odstranění závad z BOZP17, nefunkčních svítidel a vybudování el. přívodu v budovách č. 33, 41 kasáren Bučovice
(ÚD 01870088)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 24.01.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 11964 |
| Celková částka v CZK | 11 964 Kč |
| Účastník |
RAMI CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25318420 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/79210d9b-339f-4406-b66b-6d943ed5de59
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
