| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900013708400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
7084_Proplacení faktury za nákup alkalických baterií
DÚD 01900008
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.01.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1970 |
| Celková částka v CZK | 1 970 Kč |
| Účastník |
ARGOS ELEKTRO, A. S.
|
| IČO účastníka | 25387952 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/79a4f00f-7b56-427f-bddd-7ecc03f801ea
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
