| Ministerstvo |
Agentura CzechTourism
|
| Faktura | 2017-020-2625 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Vyúčtování zálohy 023/158 - 09/2017- dodávky plynu
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 10.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | 19.10.2017 |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4625 |
| Celková částka v CZK | 4 625 Kč |
| Účastník |
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.
|
| IČO účastníka | 60193492 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7a4dde74-a994-416c-a4de-f591039c698d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
