| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159202952 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0518 - objednávka č. 23/2015/0518 - Nákup barev a čistících prostředků
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.09.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 6878,46 |
| Celková částka v CZK | 6 878 Kč |
| Účastník |
TETA DROGERIE A LÉKÁRNY ČR, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26148579 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7b8c72eb-0c4c-4caf-97c8-a62dafd8e674
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
