Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179104344 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
T004/17V/00023037 Nákup vodoinstalačního materiálu, KS 6440-0203-2017-038
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 06.10.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 75068 |
Celková částka v CZK | 75 068 Kč |
Účastník |
MATEP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27500217 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7c1a54a3-7c80-4b9a-90e5-cd3b237b102a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.