Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800079243600 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
243600 - Nákup vaflových ručníků a bílých ubrusů - T004/18V/00002899 - DÚD 01800185
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 09.04.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 16130 |
Celková částka v CZK | 16 130 Kč |
Účastník |
KURÝR JMP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 03701506 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7d73adb7-1f1c-4866-96b4-41bb39894d50
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.