| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1601321581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 966600 - Jedná se o úhradu faktury za nákup ochranných pracovních pomůcek na základě smlouvy č. 207-1/2015-5810; obj. č. 34/15/5/2016-5810.
Odúčtování PZ ve výši 13 360,00 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.04.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13358 |
| Celková částka v CZK | 13 358 Kč |
| Účastník |
VKUS-BUSTAN, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26841410 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7dd95398-851b-45e0-a851-97aa9a145440
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
