| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189103921 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
T004/18V/00002474 DDD v objektech PS 0344 SoD 6440-0344-2018-020 do 31.12.2019
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 07.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 7381 |
| Celková částka v CZK | 7 381 Kč |
| Účastník |
PROFI DDD, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 02790246 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7e025acf-ca79-4e7a-9b25-2fb4724876f6
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
