Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800293183700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 183700 - nákup rozlišovacích znaků, DUD: 01801360
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 17.08.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 59169 |
Celková částka v CZK | 59 169 Kč |
Účastník |
TF CORP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 02977184 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7ef8f956-c9f2-48cd-b616-c4e9ac335662
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.