| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600403551250 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551250_DÚD: 01600626, DÚD: 01600627. Nákup kabinetového změkčovacího filtru ke změkčení tvrdé vody a soli regenerační tabletové sloužicí k úpravě vody v kabinetovém změkčovacím filtru dle Pož.č. 80/2016 - objednávka ev.č. 5/128/64/5/2016-5512-50.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 09.12.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 8228 |
| Celková částka v CZK | 8 228 Kč |
| Účastník |
MULTI CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27488837 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7f337282-c199-45ab-a63e-d77217b7702f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
