| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900196137300 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
137300 Oprava spojky, brzd, elektroinstalace, servisní prohlídka, výměna oleje a filtrů na VW Transporter, ev.č. 025-06-12.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.02.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 30054,79 |
| Celková částka v CZK | 30 055 Kč |
| Účastník |
SAN PLUS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 62240129 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8046ec55-e2d8-4e31-9971-bbabcdf4ac67
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
