| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800125695000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
6950 - Praní, chemické čištění a žehlení prádla pro VŠZ Deštné v Orlických horách v roce 2018 - 3. dílčí plnění RD ag. č. 1769500010203, odúčtujte PZ ve výši faktury, jedná se o službu
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 15.02.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4356 |
| Celková částka v CZK | 4 356 Kč |
| Účastník |
PRÁDELNA FIŠER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26003686 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/81ffec41-92fb-482b-8659-8c6dafb1c883
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
