| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159203682 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0529 - Oprava maleb, nátěrů a omítek v b.č.036 kas. kpt.Jaroše Chrudim SOD č. 529-56/opravy/2015 - přenesená daňová povinnost 11/2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 09.11.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 277280,6 |
| Celková částka v CZK | 277 281 Kč |
| Účastník |
DM COLOR, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27477673 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/82659bbc-8c6b-452f-8042-f636b489f5db
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
