Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159201827 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0517 - objednávka č. 3/0517/2015 - Deratizace a desinsekce - kasárna Dobruška
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 10.06.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 2904 |
Celková částka v CZK | 2 904 Kč |
Účastník |
ŠTĚPÁN LUMÍR
|
IČO účastníka | 48609951 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/82971fb6-00ff-48a0-a7a6-b4faef389359
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.