| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700339551250 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551250_DÚD č. 01751362, nákup materiálu pro vybavení krimitechnika pro ÚU RS NSE dle POLP č. 18/17 - obj. č. 37920/2017-551250/9
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 33216,92 |
| Celková částka v CZK | 33 217 Kč |
| Účastník |
LT SEZAM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27258122 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/84376795-db12-4965-a770-e4973520dd6f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
