| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 165300393 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Pozáruční servis VKV vojenských rádiových prostředků MOTOROLA, ICOM, ENTEL., NS 325507/135000, sml. č. 155310380
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 17.05.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 125963,42 |
| Celková částka v CZK | 125 963 Kč |
| Účastník |
KONEKTEL, A. S.
|
| IČO účastníka | 15051145 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/858870da-ef57-4c93-a113-2e834986a176
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
