| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159103465 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Úklid vnějších prostorů budov,komunikací a ost.plochSoPs 121489031
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.07.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 22272,65 |
| Celková částka v CZK | 22 273 Kč |
| Účastník |
AB FACILITY, A. S.
|
| IČO účastníka | 24172413 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/86779a78-9ca8-4ea6-bc87-53f6bbc7182b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
