| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700697242700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
242700 Nákup úklidových a čisticích prostředků
DÚD 01702538; 01702539
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 01.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 45496 |
| Celková částka v CZK | 45 496 Kč |
| Účastník |
ALTER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47473266 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/86c2fdb7-da9f-418b-8ba1-066476d82b25
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
