Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189302802 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0624 Vyškov, KDF 361 - Nákup elektromateriálu - svítidel, pojistek, ploché baterie a topného tělesa k zabezpečení opravy v nemovitých
objektech, které jsou ve správě PS 0624
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 15.11.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 9890 |
Celková částka v CZK | 9 890 Kč |
Účastník |
RAMI CZ, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25318420 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/87d36f76-9024-46ec-9ee7-fa5cd3d6b5ba
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.