| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800028829700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Úhrada nákup materiálu - tonery a náplně do tiskáren - originály. materiál byl objednán na základě objednávka číslo KVZ 13/14/2018-829700 a převzat na základě DL č. VDL1809746.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 11.09.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 49295,4 |
| Celková částka v CZK | 49 295 Kč |
| Účastník |
PREMO, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26251531 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/89073016-1dde-4819-b533-228ad57bd683
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
