Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 175600663 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Spotřební materiál pro EKG a defibrilátory - část 7 VZ Zdravotnický spotřební materiál, č. sml. 175610122, NS 684820/135000.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 29.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 365162,88 |
Celková částka v CZK | 365 163 Kč |
Účastník |
CHEIRÓN, A. S.
|
IČO účastníka | 27094987 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8aac9b34-de1a-4021-abd7-6c325d444797
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.